Trosa lämnar stabil prognos om 29,6 mnkr för helåret 2026

Krig i världen, inflation och lågkonjunkturens efterdyningar – trots motvind presterar Trosa kommun en helårsprognos vid delåret med en positiv avvikelse om 29.7 mnkr. Men inte utan en verksamhet som ansträngt sig för att minska kostnaderna.

Marsprognosen har ofta osäkerheter då såväl skatteprognoser som räntor tenderar att skifta över året, men vid delårsuppföljningen konstateras att verksamheternas prognos står sig och att avvikelserna på totalen är små.

Johan Sandlund, kommunchef: ”När omvärlden svajar ska Trosa kommun stå stabilt. Jag imponeras av våra medarbetares förmåga att hålla i kostnaderna, och samtidigt prioritera invånarnas bästa i allt från förskola till vattenleverans och äldreomsorg. Leverans i framkant med kostnadsmedvetenhet.”

En sämre skatteprognos om 9,5 mnkr är den största förändringen gentemot prognosen i mars, där ett något bättre räntenetto och lägre pensionskostnader kompenserar för en mindre del av de lägre skatteintäkterna. Vid fullmäktigesammanträdet beslutades om ett budgettillskott till förskolan om 3,7 mnkr vilket ger förutsättningar för en högre personaltäthet under andra halvåret.

Verksamheterna inom förskola, skola och äldreomsorg med resultatöverföring har med sig 20,2 mkr från tidigare år vilket påverkar resultatet positivt.

Tekniska verksamheten har i grunden en ekonomi i balans men påverkas av ökade kostnader och inledde året med stora kostnader för snöröjning liksom en del större engångskostnader för exempelvis den kommande rivningen av Lånestahallen.

Björn Alm, ekonomichef: ”I stort bedöms de tuffa tiderna ligga bakom oss, men ekonomins vändning sker i en värld med stor oförutsägbarhet och oväntade kostnadsökningar. Det ställer krav på att verksamheterna kan parera nya förutsättningar. Vid delåret ges prov på att med gemensamma ansträngningar står vi stabilt trots omvärldens förutsättningar.”